Detector NC:

Descripció NC:

Responsable AC:

Descripció AC:


Id.
Data NC
Detec.
Descripció

DataIA

Acció

Resp.
Descripció
Acc.
11 20120120 De millora lquerol3 Al MGQ s'han d'incloure els ensenyaments no reglats. Termini: 30 de gener de 2012.

12 De millora mvidal26 S'ha de revisar el procediment de compres d'hostaleria i assegurar el compliment del requisit del producte. Termini: 30 de gener de 2012.

13 20120201 De millora lquerol3 Descripció: actualitzar el format d'acta amb un apartat de revisió dels acords presos. Termini: 1 de febrer de 2012.

14 De millora lquerol3 Posar en funcionament una bústia de suggeriments, queixes, incidències. Termini: 30 de gener de 2012.

15 De millora svalls Establiment d'un pla de manteniment preventiu. Termini: 30 de gener de 2012.

16 20120301 fllinar2 No hi ha registre d'entrevista amb família/alumne per a professor. 20120322 Correctiva rroche Creació nou registre d'entrevista per al professor. Termini: 15/3/2012

17 20120208 applus Evidència que no es coneix el procediment de comunicació de les no conformitats. Causa: no s'ha transmès clarament la informació a la comunitat educativa. 20120430 Correctiva lquerol3 Descripció: s'ha de fer arribar a tothom la informació sobre el procediment i assegurar-se que la coneguin i promoure que posi en pràctica. Termini: 30 d'abril de 2012

18 20120208 applus No es pot evidenciar el seguiment dels objectius del Pla Estratègic ni el seu grau d'assoliment. Hi ha objectius que no estan ben definits. Causa: manca de sistematització en el seguiment del PE. 20120426 Correctiva svalls Descripció: establir sistemàtica de periodicitat de reunions de cara al curs vinent i sistemàtica de seguiment dels objectius i indicadors del PE. Termini: 30 d'abril de 2012.

19 20120208 applus Descripció: 1) no hi ha evidència manteniment tots els extintors. 2) no s'està realitzant el manteniment de la instal·lació d'aigua (legionel·la). Causa: 1) no coherència entre el pla de manteniment preventiu i el PR-manteniment i actuacio pla evacuacio centre. 2) desconeixement. 20120510 Correctiva mvidal26 Descripció: 1) revisió dels dos documents i establiment d'una única sistemàtica de manteniment d'extintors. Després, aplicar-la en la temporització acordada. 2) Incorporació sistemàtica manteniment instal·lació aigua freda al pla de manteniment preventiu i aplicació segons temporització.Termini: 30 abril 2012.

20 20120208 Descripció: Compres. Falten evidències de: 1) fitxa de tots els proveïdors, 2) criteris d'acceptació de proveïdors, 3) que s'hagin tingut en compte tots els proveïdors que afecten el servei. Causa: 1) els registres i procediments relacionats amb homologació de proveïdors són de nova creació (gener de 2012) i la sistemàtica que estableixen no s'ha aplicat retroactivament. 2) El R-fitxa proveïdor no inclou criteris específics, només valoració 1-10. 3) Aquesta NC s'ha detectat a la fase I de l'auditoria de certificació. S'han fet els canvis en el PR-homologacio proveidors general però no s'ha aplicat per a la fase II (manca de temps material). Correctiva Descripció: 1) omplir la fitxa de tots els proveïdors del curs (amb efectes retroactius): 2) modificar els registres corresponents afegint-hi els criteris d'acceptació de proveïdors. 3) aplicar el nou PR-homologacio proveidors general a tots els proveidors del centre i no només als d'hostaleria: Termini: 08 juny 2012.